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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001038
Nro. de Timbrado
13894783
Monto de la Factura
₲ 2.446.007.458
Nro. de Orden de Pago
1500001731
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.961.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.627.735
Retención IVA
₲ 66.709.294
Retención Renta
₲ 66.709.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-29422
Monto Contrato
₲ 3.070.142.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.070.142.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.897.500.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291044
Nombre de la Licitación
Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento y Equipos Auxiliares
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc