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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034705
Nro. de Timbrado
12318064
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.683
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.272
Retención IVA
₲ 109.227
Retención Renta
₲ 72.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANGOPAR S.R.L.
RUC
80019441-1
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-29899
Monto Contrato
₲ 8.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.711.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc