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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
17913548
Monto de la Factura
₲ 120.557.719
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.419.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 438.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-22008-25-254022
Monto Contrato
₲ 120.557.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.857.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.419.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451763
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Convocante
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones