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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
18253072
Monto de la Factura
₲ 188.536.253
Nro. de Orden de Pago
1257
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.426.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 685.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-22008-25-256709
Monto Contrato
₲ 188.536.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.111.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.426.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452741
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Convocante
Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones