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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-00005982
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 6.961.000
Nro. de Orden de Pago
3519
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.654
IVA
₲ 632.818
Retención DNCP
₲ 24.300
Retención IVA
₲ 189.845
Retención Renta
₲ 253.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47099
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.624.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.757.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria