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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003694
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 5.330.000
Nro. de Orden de Pago
3584
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.967.559
IVA
₲ 484.545
Retención DNCP
₲ 18.607
Retención IVA
₲ 145.364
Retención Renta
₲ 193.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47099
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.624.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.757.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria