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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010311
Nro. de Timbrado
17584079
Monto de la Factura
₲ 6.846.916
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.224.469
IVA
₲ 622.447
Retención DNCP
₲ 23.902
Retención IVA
₲ 186.734
Retención Renta
₲ 248.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47278
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.684.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.224.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434154
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas