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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 269.410.744
Nro. de Orden de Pago
3264
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.410.744
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAJONIA
RUC
80128860-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
AC-30001-23-45543
Monto Contrato
₲ 2.397.384.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.397.384.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.397.384.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388424
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción