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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 14.405.454
Nro. de Orden de Pago
20204884
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.914.097
IVA
₲ 1.309.587
Retención DNCP
₲ 50.812
Retención IVA
₲ 392.876
Retención Renta
₲ 392.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 654.793
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7435
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38784
Monto Contrato
₲ 85.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.383.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.544.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande