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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 127.200.829
Nro. de Orden de Pago
20203262
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.032.073
IVA
₲ 11.563.712
Retención DNCP
₲ 448.672
Retención IVA
₲ 3.469.114
Retención Renta
₲ 3.469.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.781.856
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
7395
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38828
Monto Contrato
₲ 447.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.705.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.355.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande