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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 996.399.826
Nro. de Orden de Pago
20207721
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.245.269
IVA
₲ 90.581.802
Retención DNCP
₲ 3.514.574
Retención IVA
₲ 27.174.541
Retención Renta
₲ 27.174.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.290.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX S.A - OCHO A S.A
RUC
80092846-6
Número de Contrato
6476
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39548
Monto Contrato
₲ 1.555.406.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.406.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.379.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288244
Nombre de la Licitación
Lp1178-15. Ampliación de las Subestaciones Presidente Franco y Coronel Oviedo. Proyecto de Fortalecimiento del Sector de la Energía.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)