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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 116.821.798
Nro. de Orden de Pago
20208345
Fecha de Orden de Pago
18-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.727.556
IVA
₲ 10.620.163
Retención DNCP
₲ 412.062
Retención IVA
₲ 3.186.049
Retención Renta
₲ 3.186.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.310.082
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5679/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39317
Monto Contrato
₲ 417.538.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.896.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.839.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268316
Nombre de la Licitación
Lp0942-14. Contrucción de Nuevos Alimentadores de MT SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Dptos. de Misiones y Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande