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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 82.459.951
Nro. de Orden de Pago
20204942
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.923.096
IVA
₲ 7.496.359
Retención DNCP
₲ 290.859
Retención IVA
₲ 2.248.908
Retención Renta
₲ 2.248.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.748.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7413
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38782
Monto Contrato
₲ 802.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.711.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.126.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande