- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011660
Monto de la Factura
₲ 1.636.800
Nro. de Orden de Pago
20211714
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.541.747
IVA
₲ 148.800
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.640
Retención Renta
₲ 44.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
7909
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39996
Monto Contrato
US$ 256,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.636.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande