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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 26.081.452
Nro. de Orden de Pago
20205167
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.381.311
IVA
₲ 2.371.041
Retención DNCP
₲ 91.996
Retención IVA
₲ 711.312
Retención Renta
₲ 711.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.185.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7450
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38785
Monto Contrato
₲ 77.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.319.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.314.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande