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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008604
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
2021808
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
7876
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40166
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357361
Nombre de la Licitación
lco1039_Adquisición de Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande