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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 89.555.000
Nro. de Orden de Pago
20224811
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.283.615
IVA
₲ 8.141.364
Retención DNCP
₲ 315.885
Retención IVA
₲ 2.442.409
Retención Renta
₲ 2.442.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.070.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5233
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39330
Monto Contrato
₲ 236.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.843.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250531
Nombre de la Licitación
Lp0867-13 Construcción de Nueva Línea Alimentadora de MT FIL 02, desde el CD Filadelfia y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un Tramo de red de MT, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande