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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011724
Nro. de Timbrado
13844915
Monto de la Factura
₲ 12.207.692
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
20-03-2020
Fecha Emisión Cheque
20-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.498.758
IVA
₲ 1.109.790
Retención DNCP
₲ 43.060
Retención IVA
₲ 332.937
Retención Renta
₲ 332.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-37881
Monto Contrato
₲ 59.315.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.315.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.150.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas