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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011414
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 47.108.103
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.652.033
IVA
₲ 4.282.555
Retención DNCP
₲ 171.303
Retención IVA
₲ 1.284.767
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-37881
Monto Contrato
₲ 59.315.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.315.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.150.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas