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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007620
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 43.794.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.250.763
IVA
₲ 3.981.273
Retención DNCP
₲ 154.473
Retención IVA
₲ 1.194.382
Retención Renta
₲ 1.194.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-36056
Monto Contrato
₲ 685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.468.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas