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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Nro. de Timbrado
11370939
Monto de la Factura
₲ 10.963.500
Nro. de Orden de Pago
201608558
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.425.292
IVA
₲ 996.682
Retención DNCP
₲ 39.867
Retención IVA
₲ 299.005
Retención Renta
₲ 199.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
AC-24003-16-24347
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.493.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.949.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande