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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 13.318.717
Nro. de Orden de Pago
23188
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.665.858
IVA
₲ 1.210.792
Retención DNCP
₲ 47.463
Retención IVA
₲ 363.238
Retención Renta
₲ 242.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
389/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-18828
Monto Contrato
₲ 110.354.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.354.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.944.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271165
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf