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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 44.570.848
Nro. de Orden de Pago
22789
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.065
IVA
₲ 4.051.895
Retención DNCP
₲ 158.835
Retención IVA
₲ 1.215.569
Retención Renta
₲ 810.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
389/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-18828
Monto Contrato
₲ 110.354.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.354.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.944.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271165
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf