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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012673
Monto de la Factura
₲ 296.000
Nro. de Orden de Pago
23467
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.924
IVA
₲ 26.909
Retención DNCP
₲ 1.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
419/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-16970
Monto Contrato
₲ 55.268.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.620.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.240.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf