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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023147
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000015680
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.857.691
IVA
₲ 4.136.364
Retención DNCP
₲ 160.491
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 1.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
413-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41769
Monto Contrato
₲ 137.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.044.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388642
Nombre de la Licitación
CVE 100-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips