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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 253.198.000
Nro. de Orden de Pago
2000012591
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.494.102
IVA
₲ 23.018.000
Retención DNCP
₲ 893.098
Retención IVA
₲ 6.905.400
Retención Renta
₲ 6.905.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
160/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40463
Monto Contrato
₲ 293.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.494.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343138
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-18 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips