- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 7.265.300
Nro. de Orden de Pago
2000015661
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.383
IVA
₲ 660.482
Retención DNCP
₲ 25.627
Retención IVA
₲ 198.145
Retención Renta
₲ 198.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
65-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41633
Monto Contrato
₲ 54.021.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.723.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.984.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips