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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 75.400.910
Nro. de Orden de Pago
2000013955
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.022.174
IVA
₲ 6.854.628
Retención DNCP
₲ 265.960
Retención IVA
₲ 2.056.388
Retención Renta
₲ 2.056.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE
RUC
80100734-8
Número de Contrato
432-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41075
Monto Contrato
₲ 176.548.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.400.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.022.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips