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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004125
Monto de la Factura
₲ 708.511.050
Nro. de Orden de Pago
2000014235
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.528.174
IVA
₲ 33.738.621
Retención DNCP
₲ 2.618.117
Retención IVA
₲ 10.121.586
Retención Renta
₲ 20.243.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
399/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40395
Monto Contrato
₲ 2.672.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.050.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips