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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017854
Monto de la Factura
₲ 116.043.500
Nro. de Orden de Pago
2000014231
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.304.537
IVA
₲ 10.549.409
Retención DNCP
₲ 409.317
Retención IVA
₲ 3.164.823
Retención Renta
₲ 3.164.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40940
Monto Contrato
₲ 149.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.043.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.304.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips