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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005483
Monto de la Factura
₲ 6.444.900
Nro. de Orden de Pago
2000013232
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.070.627
IVA
₲ 585.900
Retención DNCP
₲ 22.733
Retención IVA
₲ 175.770
Retención Renta
₲ 175.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
414/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40921
Monto Contrato
₲ 25.779.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.779.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.282.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351045
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 18-18 CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips