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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011977
Monto de la Factura
₲ 24.155.800
Nro. de Orden de Pago
2000013918
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.753.006
IVA
₲ 2.195.982
Retención DNCP
₲ 85.204
Retención IVA
₲ 658.795
Retención Renta
₲ 658.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
569/19 - 209/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41002
Monto Contrato
₲ 944.169.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.401.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.538.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364406
Nombre de la Licitación
LPN SBE 61-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS DE LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 92/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips