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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018026
Monto de la Factura
₲ 13.645.800
Nro. de Orden de Pago
1500000598
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.205.496
IVA
₲ 649.800
Retención DNCP
₲ 50.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 389.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40922
Monto Contrato
₲ 13.645.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.645.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.205.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips