- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007964
Monto de la Factura
₲ 612.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015346
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.459.491
IVA
₲ 55.636.364
Retención DNCP
₲ 2.158.691
Retención IVA
₲ 16.690.909
Retención Renta
₲ 16.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
290/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41651
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.459.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips