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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000125
Monto de la Factura
₲ 133.889.600
Nro. de Orden de Pago
2000014024
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.765.800
IVA
₲ 12.171.782
Retención DNCP
₲ 472.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.651.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
217/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40969
Monto Contrato
₲ 133.941.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.889.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.765.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351043
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 165-18 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, VASOS TÉRMICOS, TAPAS Y LÁMINAS DE PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips