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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023021
Monto de la Factura
₲ 741.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015412
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.090.400
IVA
₲ 35.285.714
Retención DNCP
₲ 2.738.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 21.171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
363-20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41771
Monto Contrato
₲ 988.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.120.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386949
Nombre de la Licitación
CVE 97-20 ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO REMDESIVIR 5MG/ML PARA EL COMBATE DEL COVID-19 PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips