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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018444
Monto de la Factura
₲ 118.874.750
Nro. de Orden de Pago
2000014954
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.971.368
IVA
₲ 10.806.796
Retención DNCP
₲ 419.304
Retención IVA
₲ 3.242.039
Retención Renta
₲ 3.242.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
126/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41107
Monto Contrato
₲ 223.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.643.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.074.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips