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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Nro. de Timbrado
13822502
Monto de la Factura
₲ 53.700.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.504.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-22005-19-38451
Monto Contrato
₲ 53.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.504.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368877
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria en el Distrito de 3 de Febrero
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu