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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Nro. de Timbrado
16034213
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
24632
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
IVA
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23020-23-45149
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional