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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Nro. de Timbrado
11912607
Monto de la Factura
₲ 34.020.000
Nro. de Orden de Pago
92576
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.651.402
IVA
₲ 3.092.727
Retención DNCP
₲ 121.235
Retención IVA
₲ 927.818
Retención Renta
₲ 618.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.701.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
LPN SBE 07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-27654
Monto Contrato
₲ 34.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.651.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES - SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal