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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
11929932
Monto de la Factura
₲ 69.708.828
Nro. de Orden de Pago
92500
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.806.387
IVA
₲ 6.337.166
Retención DNCP
₲ 248.417
Retención IVA
₲ 1.901.150
Retención Renta
₲ 1.267.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.485.441
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
LNP - SBE N°7
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-28027
Monto Contrato
₲ 69.708.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.708.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.806.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES - SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal