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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Nro. de Timbrado
17628971
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
24556
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.227.273
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO
RUC
563549-7
Número de Contrato
764/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-46610
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384614
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para la prosecución de obras para las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y en la Ciudad de Tomas Romero Pereira (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf