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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006344
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 46.388.750
Nro. de Orden de Pago
25908
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.274.799
IVA
₲ 4.217.159
Retención DNCP
₲ 161.939
Retención IVA
₲ 1.265.148
Retención Renta
₲ 1.686.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-48106
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.011.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.160.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf