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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006078
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 12.240.500
Nro. de Orden de Pago
22735
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.408.147
IVA
₲ 1.112.773
Retención DNCP
₲ 42.730
Retención IVA
₲ 333.832
Retención Renta
₲ 445.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
026/2024.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-48106
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.011.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.160.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf