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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006057
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 66.800.000
Nro. de Orden de Pago
22394
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.257.600
IVA
₲ 6.072.727
Retención DNCP
₲ 233.193
Retención IVA
₲ 1.821.818
Retención Renta
₲ 2.429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-48063
Monto Contrato
₲ 269.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.666.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.627.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf