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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006259
Nro. de Timbrado
17446719
Monto de la Factura
₲ 60.900.000
Nro. de Orden de Pago
24938
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.811.950
IVA
₲ 5.536.364
Retención DNCP
₲ 212.596
Retención IVA
₲ 1.660.909
Retención Renta
₲ 2.214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
046/2024
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-48063
Monto Contrato
₲ 269.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.666.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.627.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428028
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf