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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Nro. de Timbrado
18023699
Monto de la Factura
₲ 24.064.450
Nro. de Orden de Pago
4629
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.449.069
IVA
₲ 2.187.677
Retención DNCP
₲ 84.007
Retención IVA
₲ 656.303
Retención Renta
₲ 875.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.266.550
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30174-25-253455
Monto Contrato
₲ 25.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.597.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.630.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460574
Nombre de la Licitación
Construcción de muro de contención
Convocante
Construcción de muro de contención
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare