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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010268
Monto de la Factura
₲ 809.400.000
Nro. de Orden de Pago
20203022
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.395.935
IVA
₲ 73.581.818
Retención DNCP
₲ 2.854.975
Retención IVA
₲ 22.074.545
Retención Renta
₲ 22.074.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7515/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37920
Monto Contrato
₲ 809.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.395.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande