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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001914
Monto de la Factura
₲ 32.020.111
Nro. de Orden de Pago
20225930
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.705.155
IVA
₲ 2.910.919
Retención DNCP
₲ 112.944
Retención IVA
₲ 873.276
Retención Renta
₲ 873.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.455.460
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
7378
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38358
Monto Contrato
₲ 1.183.449.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.007.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.582.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande