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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 316.159.000
Nro. de Orden de Pago
201910226
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.427.921
IVA
₲ 28.741.727
Retención DNCP
₲ 1.115.179
Retención IVA
₲ 8.622.518
Retención Renta
₲ 8.622.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.370.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONO S.R.L.- VITEX S.R.L.
RUC
80100623-6
Número de Contrato
6964
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37496
Monto Contrato
₲ 318.602.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.159.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.427.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331435
Nombre de la Licitación
Lp1304-17 Construcción de Nuevos Alimentadores de MT desde el Nuevo CD Microcentro, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande